目录

第一部分 常宁市新河镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市新河镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实党和国家的各项基本方针政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制度发展规划和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展镇村经济,文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、加强和改进农村社会管理,农村社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,保证社会公正,维护社会稳定。

5、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。、

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市新河镇人民政府单位内设机构包括:1、部门设置。常宁市新河镇人民政府根据编委核定本单位内设处室6个,所属事业单位4个。其中:其中:内设机构办公室分别是:党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子),经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、基层党建工作办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室),所属事业单位分别是:综合行政执法大队、社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。

2、人员情况。常宁市新河镇人民政府编制数89人,在职人数人,其中:在岗人数89人;离退休人数16人,其中离休人员人,退休人员16人。

(二)决算单位构成

常宁市新河镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市新河镇人民政府单位本级,无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市新河镇人民政府单位2023年度部门决算情况说明

一、收入支出2731.75决算总体情况说明

2023年度收、支总计2731.75万元。与上年相比,增加81.26万元,增长7.3%,主要是因为人员经费增加和住房公积金财政负担部分提标,以致预算经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2731.75万元,其中:财政拨款收入2731.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2731.75万元,其中:基本支出1178.53万元,占43.1%;项目支出1553.23万元,占56.8%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2731.75万元,与上年相比,增加686.59万元,增长25%,主要是因为人员经费增加和住房公积金财政负担部分提标,以致预算支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2731.75万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加686.59万元,增长25%,主要是因为社会保障就业支出和城乡社区支出及农林水支出相应增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2731.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1133.75万元,占41.6%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出169.99万元,占6.4%;卫生健康(类)支出55.91万元,占2.2%;节能环保(类)支出5万元,占0.2%;城乡社区(类)支出251.06万元,占9.3%;农林水(类)支出465.36万元,占17.1%;住房保障(类)支出31.97万元,占1.2%;交通运输(类)支出10万元,占0.4%;灾害防治及应急管理(类)支出53.98万元,占1.2%。其他支出(类)支出549.74万元,占20.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1104.63万元,支出决算数为2731.75万元,完成年初预算的247%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为867.86万元,支出决算为1133.75万元,完成年初预算的130.6%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:相关支出增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为95.28万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

3、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

4、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.79万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

年初预算为62.75万元,支出决算为54.57万元,完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算内含职业年金单位部分。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.86万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为26.91万元,支出决算为28.9万元,完成年初预算的107.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:相关支出增加。

9、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.82万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

11、农林水利支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为39万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

12、农林水利支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

13、农林水利支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.2万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

14、农林水利支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为56.25万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为40.36万元,支出决算为14.37万元,完成年初预算的35.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。

16、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

17、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

18、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1178.53万元,其中:人员经费963.18万元,占基本支出的81.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费215.35万元,占基本支出的18.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、劳务费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.4万元,支出决算为17.28万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为14万元,支出决算为14万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.28万元,支出决算为2.28万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15万元,占86.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.28万元,占13.2%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为14万元,全年共接待来访团组396个、来宾2842人次,主要是文化交流、村干部培训、上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.28万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.28万元,主要是车辆保养和维修支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入46万元;支出46万元,其中基本支出0万元,项目支出46万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金住处(项)

年初预算为0万元,支出决算为46万元,年初无预算,为相关项目预算调整追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出215.35万元,比年初预算数减少22.73万元,减少0.9%。主要原因是:人员减少

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6万元,用于召开党代会议、人大会议,人数283人,内容为落实上级决策及任务,汇报当年成绩和不足,布置下年规划;开支培训费0万元,用于开展乡干部及村干部业务知识培训,人数0人,内容为拓展乡村干部各项业务能力。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额534.44万元,其中:政府采购货物支出103.27万元、政府采购工程支出310.7万元、政府采购服务支出120.47万元。授予中小企业合同金额526.61万元,占政府采购支出总额的98.53%,其中:授予小微企业合同金额526.61万元,占政府采购支出总额的98.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策,坚持依法行政,推进民主政治发展,促进村民自治,加强基层党组织和政权建设。承担本乡农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作,落实乡村振兴政策、加大乡村振兴力度。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0.0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万。

(三)存在的问题及原因分析

无

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

常宁市新河镇人民政府.XLS.

新河镇人民政府2023年整体预算支出绩效评价报告

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