目录

第一部分  常宁市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、广电、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市文化(文物)、旅游、广电、体育事业发展战略、规划并组织实施;推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

2、管理全市性重大文化活动,指导重点文化设施建设,组织常宁旅游整体形象推广,促进文化(文物)、旅游、广电、体育产业对外合作和国际市场推广,制定市场开发战略并组织实施,指导、推进各项工作。

3、统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业,组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导、协调全市文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全市动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全市动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

4、指导文化、旅游、广电、体育市场发展,对文化(文物)、旅游、广电、体育、新闻出版(版权)市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

5、指导、推进文化(文物)、旅游、广电、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

6、推进文化(文物)、旅游、广电、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费;规划、指导全市文化旅游广电体育产品生产;组织、指导、协调全市重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。

7、管理全市文化(文物)、旅游、体育、艺术事业;指导、协调艺术创作与艺术生产;扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。负责监测全市文化、旅游、广电、体育经济运行和全市文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

8、指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版(版权)行政执法工作;监管全市文化(文物)、旅游、广电、体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

9、统筹规划全市群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

10、研究全市体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

11、指导和监督全市广播电视事业,实施准入和退出管理;拟订全市广播电视发展规划;负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管;负责对广播电视节目的进口和收录进行监管;指导全市广电事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

12、协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责,依法组织协调重大文物违法案件的查处,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件;负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作,协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作;负责管理和指导全市考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定市级文物保护单位和申报衡阳市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作;负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作;组织开展文物保护科技创新;管理、指导文物和博物馆对外交流与合作,负责文物进出境有关许可和鉴定工作。

13、管理全市非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施;负责优秀民族文化的传承普及工作。

14、拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。

15、负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

常宁市文化旅游广电体育局内设机构包括:办公室,人事股,行政审批服务股,市场管理股,公共文化服务股,文化艺术股,文物保护与考古股,非物质文化遗产股,体育股,旅游股,财务股。

(二)决算单位构成

常宁市文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算、美术馆、电影公司、常宁市文化三馆项目建设服务组、常宁市水口山红色和工业项目服务组(根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)。

第二部分  2023年度部门决算表

(9张公开表格作为附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市文化旅游广电体育局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4253.57万元,与2022年相比,收、支总计各增加2571.9万元,增长152.9%。主要原因根据市委市政府文件要求常宁市文化三馆建设项目服务组和常宁市水口山红色和工业旅游项目服务组并入常宁市文化旅游广电体育局。其中常宁市文化三馆建设项目服务组支付南门湖大剧院回购款2217.55万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4253.57万元,其中:财政拨款收入3650.9万元,占85.8%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;602.67万元,占14.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4253.57万元,其中:基本支出510.27万元,占12.0%;项目支出3743.3万元,占88.0%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3650.9万元,与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2000.15万元,增长121.1%。主要原因是常宁市文化三馆建设项目服务组增加2217.55万元,用于支付南门湖大剧院回购款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1330.7万元,占本年支出合计的31.2%。与2022年度相比,财政拨款支出减少281万元,下降17.4%,主要原因是按相关要求压缩预算内财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1330.7万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1136.05万元,占85.3%;社会保障和就业(类)支出170.35万元,占12.8%;卫生健康(类)支出24.29万元,占1.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为588.82万元,支出决算为1330.7万元,完成年初预算的225.9%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为369.44万元,支出决算为431.66万元,完成年初预算的116.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及日常公用经费支出增加。  

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为72万元,支出决算为78.55万元,完成年初预算的109.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及日常公用经费支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为245.84万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.71万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为51.34万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。 

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为259.97万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为47.44万元,支出决算为38.07万元,决算数小于预算数的主要原因是支出不及时。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.25万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

     年初预算为0万元,支出决算为116.03万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为22.49万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的108.0%,决算数大于预算数的主要原因年中人员增加追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出510.27万元,其中:人员经费446.49万元,占基本支出的87.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费63.78万元,占基本支出的12.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.62万元,完成预算的54.0%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比增加1.62万元,增长100.0%,增长的主要原因是上年度无三公经费支出,其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.62万元,完成预算的54.0%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,1.62万元,增长100.0%,增长的主要原因是上年度无三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.62万元,占100.0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0.0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.62万元,全年共接待来访团组47个、来宾278人次(不包括陪同人员)。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入2320.2万元,年初结转和结余0元万元,本年支出2320.2万元,其中:基本支出0元万元,项目支出2320.2万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2217.55万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

2、其他支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为102.65万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.78万元,比年初预算数减少6.35万元,降低9.1%。主要原因是:日常运转经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.1万元,用于召开相关活动会议,人数15人,内容为布置相关工作;开支培训费0.12万元,用于开展安全生产培训,人数12人,内容为安全生产;2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额248.6万元,其中:政府采购货物支出102.6万元;政府采购工程支出26.8万元;政府采购服务支出119.2万元;授予中小企业合同金额248.6万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额248.6万元,占政府采购支出总额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2023年度预算绩效情况说明

1、根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对运动场地日常维护经费25万元,文体市场行政审批工作经费10万元,文化惠民15万元,旅游行业管理8万元,户户通维护及管理14万元,文广新日常事务5万元,美术事务经费10万,文物考古与挖掘经费5万元等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

2023年绩效评价报告

     常宁市文化旅游广电体育局2024年部门预算公开附件2

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